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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4396	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, CORDA, LAMPADA, SUPORTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 20/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 1344/2022.	357,28	357,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS, CORDA, LAMPADA, SUPORTE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 20/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 1344/2022.	357,28
30/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 20/4º PELBM/2022.ORDEM DE COMPRA 1344/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85591 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.		357,28
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004396/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			357,28
TOTAL		357,28	357,28	357,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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