Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008
Dados do Empenho
Número do empenho:
4398
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0250/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1325/2022.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
SERVIÇO LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0250/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1325/2022.
130,00
24/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETA F-350, FROTA 119, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0250/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1325/2022. LIQUIDADO CFME NF 168/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
130,00
30/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004398/2022
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
