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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4401	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 022/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1346/2022.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 022/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1346/2022.	45,00
30/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA RESGATE FROTA 108 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 022/4º PELBM/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1346/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 1261 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGT RICARDO GASTRING.		45,00
04/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004401/2022 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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