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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 09:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4404	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO MÁQUINA, ARRUELA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 262/2022.ORDEM DE COMPRA 1348/2022.	183,03	183,03

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO MÁQUINA, ARRUELA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 262/2022.ORDEM DE COMPRA 1348/2022.	183,03
24/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SO 262/2022.ORDEM DE COMPRA 1348/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1719/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		183,03
28/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004404/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			183,03
TOTAL		183,03	183,03	183,03
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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