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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	4408	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CORRENTE, SABRE, RETENTOR, FLANGE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 1330/2022.	1.060,00	1.060,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	PEÇAS, CORRENTE, SABRE, RETENTOR, FLANGE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 1330/2022.	1.060,00
31/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 1330/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.719.398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.		1.060,00
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004408/2022 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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