3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORRENTE, SABRE, RETENTOR, FLANGE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 1330/2022.
1.060,00
1.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
PEÇAS, CORRENTE, SABRE, RETENTOR, FLANGE -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 1330/2022.
1.060,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA STHIL DE USO NA SECRETARIA DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 0239/2022 E ORDEM DE COMPRA 1330/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 039.719.398 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO S VOGT.
1.060,00
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004408/2022
SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329
1.060,00
TOTAL
1.060,00
1.060,00
1.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.