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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUANA ROSA DIAS DE BORTOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4412	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FECHADURA, MAÇANETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MAÇANETAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 260/2022.ORDEM DE COMPRA 1350/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	PEÇAS, FECHADURA, MAÇANETA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E MAÇANETAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO ESCORT FROTA 203, CFE MEMORANDO SO 260/2022.ORDEM DE COMPRA 1350/2022.	350,00
30/11/2022	ANULADO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	-350,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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