Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4418
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO PORTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM LATERAL DA PORTA DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 258/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1352/2022.
590,00
590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO PORTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM LATERAL DA PORTA DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 258/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1352/2022.
590,00
29/03/2022
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO PORTA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM LATERAL DA PORTA DUCATO FROTA 120, CFE MEMORANDO SO 258/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1352/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 324 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
590,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004418/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
590,00
TOTAL
590,00
590,00
590,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
