Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4419
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇA BAIRRO HERMANY
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA, REFORMA BRINQUEDOS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM BRINQUEDOS NA PRAÇA COOHABI DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 259/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1353/2022.
1.180,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
SERVIÇO SOLDA, REFORMA BRINQUEDOS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM BRINQUEDOS NA PRAÇA COOHABI DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 259/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1353/2022.
1.180,00
29/03/2022
SERVIÇO SOLDA, REFORMA BRINQUEDOS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM BRINQUEDOS NA PRAÇA COOHABI DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 259/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1353/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
1.180,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004419/2022
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
