| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO GOELZER ME |
| Número do empenho: | 4425 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, PINO, PORCA, PINO, MOLA, COXIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 255/2022. ORDEM DE COMPRA 1358/2022. | 2.208,80 | 2.208,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | PEÇAS, PINO, PORCA, PINO, MOLA, COXIM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 255/2022. ORDEM DE COMPRA 1358/2022. | 2.208,80 | ||
| 24/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 255/2022. ORDEM DE COMPRA 1358/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3730/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 2.208,80 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004425/2022 JULIANO GOELZER ME - 4624 | 2.208,80 | ||
| TOTAL | 2.208,80 | 2.208,80 | 2.208,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
