3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PINO, PORCA, PINO, MOLA, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 255/2022. ORDEM DE COMPRA 1358/2022.
2.208,80
2.208,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
PEÇAS, PINO, PORCA, PINO, MOLA, COXIM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 255/2022. ORDEM DE COMPRA 1358/2022.
2.208,80
24/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOLAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 255/2022. ORDEM DE COMPRA 1358/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 3730/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
2.208,80
30/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004425/2022
JULIANO GOELZER ME - 4624
2.208,80
TOTAL
2.208,80
2.208,80
2.208,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.