| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 4426 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, LINHA DUAS, PINHEIRINHO, RS 506, ARROIO GRANDE, BAIRRO HERMANY E LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA 131/2022.ORDEM DE COMPRA 1360/2022. | 8.546,15 | 8.546,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, LINHA DUAS, PINHEIRINHO, RS 506, ARROIO GRANDE, BAIRRO HERMANY E LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA 131/2022.ORDEM DE COMPRA 1360/2022. | 8.546,15 | ||
| 24/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO, LINHA DUAS, PINHEIRINHO, RS 506, ARROIO GRANDE, BAIRRO HERMANY E LINHA JACUÍ MIRIM, CFE MEMORANDO SAPMA 131/2022.ORDEM DE COMPRA 1360/2022. LIQUIDADO CFME DANBFE 636/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 8.546,15 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004426/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 8.546,15 | ||
| TOTAL | 8.546,15 | 8.546,15 | 8.546,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
