Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4427
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
CHEFIA DO GABINETE
Função:
Administração
Subfunção:
Comunicação Social
Projeto / Atividade:
Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, LONA COM ILHÓS -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA COM FIXAÇÃO DE ILHÓS PARA ESTRUTURA MÓVEL INTERNA UTILIZADA EM EVENTOS, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 011/2022 E ORDEM DE COMPRA 1339/2022.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
OUTROS, LONA COM ILHÓS -
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA COM FIXAÇÃO DE ILHÓS PARA ESTRUTURA MÓVEL INTERNA UTILIZADA EM EVENTOS, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 011/2022 E ORDEM DE COMPRA 1339/2022.
1.050,00
27/04/2022
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE LONA COM FIXAÇÃO DE ILHÓS PARA ESTRUTURA MÓVEL INTERNA UTILIZADA EM EVENTOS, CFME MEMORANDO INTERNO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 011/2022 E ORDEM DE COMPRA 1339/2022. LIQUIDADO CFME NF 666/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
1.050,00
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004427/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
