Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4435
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.560,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4180, 4002, 3886 E 4167/2022.
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712,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.560,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4180, 4002, 3886 E 4167/2022.
712,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 3.560,00 X 20%) NO MÊS DE MARÇO/22. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 4180, 4002, 3886 E 4167/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
712,00
18/04/2022
Pagamento de Empenho 4435/2022
712,00
TOTAL
712,00
712,00
712,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.