| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CENTRAL CEN REG DE TRAT REC ALCOOL |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700707910009672 PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 0566/2022 E OFÍCIO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 10015967621 EM ANEXO. PERÍODO DE 25/02/2022 À 30/03/2022. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700707910009672 PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 0566/2022 E OFÍCIO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 10015967621 EM ANEXO. PERÍODO DE 25/02/2022 À 30/03/2022. | 3.000,00 | ||
| 25/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 700707910009672 PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 0566/2022 E OFÍCIO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº 10015967621 EM ANEXO. PERÍODO DE 25/02/2022 À 30/03/2022. LIQUIDADO CFME NF 008/2022 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 3.000,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004437/2022 CENTRAL CEN REG DE TRAT REC ALCOOL - 4648 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
