Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/01/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE ADITIVO ARLA DESTINADA PARA SUPRIR DEMANDA DE ABASTECIMENTO, ATÉ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 013/2022. |
415,24 |
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| 10/01/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE ADITIVO ARLA DESTINADA PARA SUPRIR DEMANDA DE ABASTECIMENTO, ATÉ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 013/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 259138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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59,32 |
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| 18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE ADITIVO ARLA DESTINADA PARA SUPRIR DEMANDA DE ABASTECIMENTO, ATÉ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 013/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 259138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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59,32 |
| 25/01/2022 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 072/261135; 072/260749; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22. |
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194,00 |
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| 26/01/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-161,92 |
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| 01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 072/261135; 072/260749; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.JAN/22. |
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194,00 |
| TOTAL |
253,32 |
253,32 |
253,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
