| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 4445 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 43/2022.ORDEM DE COMPRA 89/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 742/2022. | 1,15 | 1,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 43/2022.ORDEM DE COMPRA 89/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 742/2022. | 1,15 | ||
| 22/03/2022 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/92006 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1,15 | ||
| 28/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004445/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1,15 | ||
| TOTAL | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
