Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4445
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO - CUSTEIO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 43/2022.ORDEM DE COMPRA 89/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 742/2022.
1,15
1,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS AMBULATORIAS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 43/2022.ORDEM DE COMPRA 89/2022. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 742/2022.
1,15
22/03/2022
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/92006 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
1,15
28/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004445/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
1,15
TOTAL
1,15
1,15
1,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
