Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO, EM CRUZ ALTA, NO DIA 23/03, CFE MEMORANDO SAP 132/2022.
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77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO, EM CRUZ ALTA, NO DIA 23/03, CFE MEMORANDO SAP 132/2022.
77,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DA JUNTA MILITAR EM REUNIÃO DE COORDENAÇÃO, EM CRUZ ALTA, NO DIA 23/03, CFE MEMORANDO SAP 132/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
77,00
12/04/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4449/2022
TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.