Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO S10 DESTINADA PARA SUPRIR DEMANDA DE ABASTECIMENTO, ATÉ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 013/2022. |
19.040,00 |
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10/01/2022 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/250664; 072/258963; 072/258966; 071/249919; 071/249955; 072/259124; 072/259137; 071/250129; 071/249249; 071/249252; 071/249280; 072/258562; 071/249616; 071/249793; 071/249867; 072/258277; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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5.093,69 |
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18/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/250664; 072/258963; 072/258966; 071/249919; 071/249955; 072/259124; 072/259137; 071/250129; 071/249249; 071/249252; 071/249280; 072/258562; 071/249616; 071/249793; 071/249867; 072/258277; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. |
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5.093,69 |
26/01/2022 |
LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 071/251745; 071/250786; 071/252686; 071/252327; 071/251598; 071/251384; 072/260761; 072/260372; 072/260960; 071/251478; 072/260687; 072/259677; 072/261133; 072/260106; 072/260748; 072/260914; 072/260683; 072/259478; 072/260704; 072/259532; 072/260269; 072/259707; 072/260364; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIOANL EVANDRO DOS SANTOS. |
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13.897,54 |
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26/01/2022 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE ADITIVO ARLA DESTINADA PARA SUPRIR DEMANDA DE ABASTECIMENTO, ATÉ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 013/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 251146 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPEP. EVANDRO DOS SANTOS. |
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48,77 |
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01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 071/251745; 071/250786; 071/252686; 071/252327; 071/251598; 071/251384; 072/260761; 072/260372; 072/260960; 071/251478; 072/260687; 072/259677; 072/261133; 072/260106; 072/260748; 072/260914; 072/260683; 072/259478; 072/260704; 072/259532; 072/260269; 072/259707; 072/260364; ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPERACIOANL EVANDRO DOS SANTOS. |
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13.897,54 |
01/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 UN.DE ADITIVO ARLA DESTINADA PARA SUPRIR DEMANDA DE ABASTECIMENTO, ATÉ HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 2022 CFE. MEMORANDO INTERNO SAP 013/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 251146 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPEP. EVANDRO DOS SANTOS. |
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48,77 |
TOTAL |
19.040,00 |
19.040,00 |
19.040,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.