Nome do Credor: EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER
Dados do Empenho
Número do empenho:
4450
Data de lançamento:
22/03/2022
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
NÚCLEO DE ATIVIDADES INTEGRADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Junta Alistamento Militar
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE JSM DO POLO DE SANTO ÂNGELO E VINCULADAS TECNICAMENTE AO PRM 03/002, EM CRUZ ALTA, NO DIA 23/03, CFE MEMORANDO SAP 129/2022.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2022
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE JSM DO POLO DE SANTO ÂNGELO E VINCULADAS TECNICAMENTE AO PRM 03/002, EM CRUZ ALTA, NO DIA 23/03, CFE MEMORANDO SAP 129/2022.
77,00
22/03/2022
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DOS SECRETÁRIOS DE JSM DO POLO DE SANTO ÂNGELO E VINCULADAS TECNICAMENTE AO PRM 03/002, EM CRUZ ALTA, NO DIA 23/03, CFE MEMORANDO SAP 129/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
77,00
14/07/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2022
EVANIR SONIA LORENZONI FERRAZ LINDENMAYER - 457
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.