| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 |
| Número do empenho: | 4451 | Data de lançamento: | 22/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE AZULEJOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 511/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1258/2022. | 2.400,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE AZULEJOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 511/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1258/2022. | 2.400,00 | ||
| 25/03/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA COLOCAÇÃO DE AZULEJOS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 511/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1258/2022. LIQUIDADO CFME NF 001/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.400,00 | ||
| 30/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004451/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
