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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021

Dados do Empenho

Número do empenho:	4452	Data de lançamento:	22/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	Jardineiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, PODA, CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS JOÃO CARLOS LICKS E GREJU, E NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 257/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1357/2022.	18,54	964,08

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2022	Jardineiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, PODA, CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS JOÃO CARLOS LICKS E GREJU, E NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 257/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1357/2022.	964,08
24/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ROÇADA, PODA, CAPINA E LIMPEZA EM GERAL NAS RUAS JOÃO CARLOS LICKS E GREJU, E NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 257/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1357/2022. LIQQUIDADO CFME NF 011/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		964,08
28/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004452/2022 FATIMA CRISTINA BATISTA 01691094021 - 30799			964,08
TOTAL		964,08	964,08	964,08
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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