Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008
Dados do Empenho
Número do empenho:
4458
Data de lançamento:
23/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 527/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1378/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2022
SERVIÇO LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 527/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1378/2022.
300,00
14/04/2022
SERVIÇO LAVAGEM -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 527/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1378/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 175 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
300,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004458/2022
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
