| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 4464 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, BATERIA HG 95 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0542/2022 E ORDEM DE COMPRA 1369/2022. | 740,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | PEÇAS, BATERIA HG 95 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0542/2022 E ORDEM DE COMPRA 1369/2022. | 740,00 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0542/2022 E ORDEM DE COMPRA 1369/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 014/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 740,00 | ||
| 07/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004464/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
