Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BATERIA HG 95 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0542/2022 E ORDEM DE COMPRA 1369/2022.
740,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2022
PEÇAS, BATERIA HG 95 -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0542/2022 E ORDEM DE COMPRA 1369/2022.
740,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA PARA O VEÍCULO VAN DUCATO, FROTA 199, PLACA IYR 5445, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0542/2022 E ORDEM DE COMPRA 1369/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 014/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
740,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004464/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
