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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4466	Data de lançamento:	23/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADONOS AR CONDICIONADOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0521/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1368/2022.	1.510,00	1.510,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADONOS AR CONDICIONADOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0521/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1368/2022.	1.510,00
29/03/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO - VALOR REFEFENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADONOS AR CONDICIONADOS DO POSTO ODONTOLÓGICO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 0521/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1368/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.510,00
01/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004466/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.510,00
TOTAL		1.510,00	1.510,00	1.510,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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