Nome do Credor: CAROLINE NOGUEIRA JOST 02504799071
Dados do Empenho
Número do empenho:
4483
Data de lançamento:
23/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
BAILE DAS SOBERANAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, FAIXA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FAIXAS DE COROAÇÃO DA CORTE DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR O VESTIDO OFICIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0620/2022 E ORDEM DE COMPRA 1389/2022.
270,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2022
OUTROS, FAIXA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FAIXAS DE COROAÇÃO DA CORTE DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR O VESTIDO OFICIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0620/2022 E ORDEM DE COMPRA 1389/2022.
1.080,00
29/03/2022
OUTROS, FAIXA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 FAIXAS DE COROAÇÃO DA CORTE DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO PARA ACOMPANHAR O VESTIDO OFICIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 0620/2022 E ORDEM DE COMPRA 1389/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 39664997 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.080,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004483/2022
CAROLINE NOGUEIRA JOST 02504799071 - 27631
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
