| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NILSSON & CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 4497 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1.500mm, 1.000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PA3. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃOPLUVIAL NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 37/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86/2021 E MEMORANDO SO 264/2022. | 965,00 | 19.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | Tubo de concreto armado, diâmetro nominal 1.500mm, 1.000mm de comprimento útil, junta macho e fêmea, classe PA3. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃOPLUVIAL NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 37/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86/2021 E MEMORANDO SO 264/2022. | 19.300,00 | ||
| 25/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DESTINADOS PARA CANALIZAÇÃOPLUVIAL NA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 37/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 86/2021 E MEMORANDO SO 264/2022. LIQUIDADO CFME DANFES 18370 E 18371/2022 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 19.300,00 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004497/2022 NILSSON & CIA LTDA. - 15946 | 19.300,00 | ||
| TOTAL | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
