Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME S
Dados do Empenho
Número do empenho:
4500
Data de lançamento:
23/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702903549909570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 571/2022.
2.198,67
2.198,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702903549909570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 571/2022.
2.198,67
29/03/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DE PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702903549909570, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 571/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 60012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.198,67
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004500/2022
CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 4238
2.198,67
TOTAL
2.198,67
2.198,67
2.198,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
