| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FERNANDO LUCAS ZOLET |
| Número do empenho: | 4506 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2022, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PROCESSO Nº 039-2022, PARECER JURÍDICO Nº 065/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 016-2022. | 0,00 | 10.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2022, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PROCESSO Nº 039-2022, PARECER JURÍDICO Nº 065/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 016-2022. | 10.800,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA USO NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 67 ANOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2022, NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE PROCESSO Nº 039-2022, PARECER JURÍDICO Nº 065/2022 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 016-2022. LIQUIDADO CFME NF 102/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 10.800,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4506/2022 FERNANDO LUCAS ZOLET - 28387 | 10.800,00 | ||
| TOTAL | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
