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Exercício: 2022
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4511	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIAZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2021 E MEMORANDO SO 244/2022.	450,00	22.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	Registro de Preço, visando a futura Aquisição de 500 toneladas de CBUQ, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) PARA REALIAZAÇÃO DE OPERAÇÃO TAPA BURACOS EM DIVERSAS RUAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 25/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 56/2021 E MEMORANDO SO 244/2022.	22.500,00
31/05/2022	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/127076; 1/127074; 1/127075; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV.		22.500,00
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 1/127076; 1/127074; 1/127075; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.			22.500,00
TOTAL		22.500,00	22.500,00	22.500,00
SALDO A PAGAR				0,00