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Exercício: 2022
Nome do Credor: VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4518	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	41 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Nitenpiram 11,4 mg -	6,65	665,00
160.00	Nitenpiram 57 mg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2021 E MEMORANDO SS/AB 532/2022.	7,65	1.224,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	Nitenpiram 11,4 mg - Nitenpiram 57 mg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2021 E MEMORANDO SS/AB 532/2022.	1.889,00
07/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 41/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 97/2021 E MEMORANDO SS/AB 532/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3879 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU.		1.889,00
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004518/2022 VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 28294			1.889,00
TOTAL		1.889,00	1.889,00	1.889,00
SALDO A PAGAR				0,00