SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LANTERNA, BATERIA, LÂMPADA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 604/2022.ORDEM DE COMPRA 1409/2022.
2.060,00
2.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
PEÇAS, LANTERNA, BATERIA, LÂMPADA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 604/2022.ORDEM DE COMPRA 1409/2022.
2.060,00
29/03/2022
PEÇAS, LANTERNA, BATERIA, LÂMPADA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANTERNAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO O ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SECTD 604/2022.ORDEM DE COMPRA 1409/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.060,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004524/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
2.060,00
TOTAL
2.060,00
2.060,00
2.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
