Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4529
Data de lançamento:
24/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DE SIRENE ESCOLAR PARA A EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 586/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1414/2022.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DE SIRENE ESCOLAR PARA A EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 586/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1414/2022.
450,00
20/05/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TEMPORIZADOR DE SIRENE ESCOLAR PARA A EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 586/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1414/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 8987 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
450,00
24/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004529/2022
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
