Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
4530
Data de lançamento:
24/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2000.00
OUTROS, FLYERS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO/CONVITE DOS SHOWS EM COMERMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 618/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1415/2022.
0,35
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
OUTROS, FLYERS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO/CONVITE DOS SHOWS EM COMERMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 618/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1415/2022.
700,00
31/03/2022
OUTROS, FLYERS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO/CONVITE DOS SHOWS EM COMERMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SECTD 618/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1415/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 648 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
700,00
06/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004530/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
