SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CORREIA, PARAFUSO, CINTA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 568/2022.ORDEM DE COMPRA 1416/2022.
153,00
153,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
PEÇAS, CORREIA, PARAFUSO, CINTA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 568/2022.ORDEM DE COMPRA 1416/2022.
153,00
28/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IZU 6H23 FROTA 213, CFE MEMORANDO SECTD 568/2022.ORDEM DE COMPRA 1416/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 1390/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
153,00
30/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004531/2022
KUNTZER E MOTTA LTDA ME - 180
153,00
TOTAL
153,00
153,00
153,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
