STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, VELA, FILTROS, ROLAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 144/2022.ORDEM DE COMPRA 1427/2022.
1.865,00
1.865,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
PEÇAS, VELA, FILTROS, ROLAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 144/2022.ORDEM DE COMPRA 1427/2022.
1.865,00
28/03/2022
PEÇAS, VELA, FILTROS, ROLAMENTO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO FROTA 166, CFE MEMORANDO AS Nº 144/2022.ORDEM DE COMPRA 1427/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2494 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH
1.865,00
04/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004533/2022
FERNANDO GENGNAGEL - 19313
1.865,00
TOTAL
1.865,00
1.865,00
1.865,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
