Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072
Dados do Empenho
Número do empenho:
4542
Data de lançamento:
24/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA O ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SECTD 616/2022.ORDEM DE COMPRA 1435/2022.
1.627,00
1.627,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA O ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SECTD 616/2022.ORDEM DE COMPRA 1435/2022.
1.627,00
29/03/2022
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR DESTINADO PARA O ÔNIBUS PLACA IVY 1529 FROTA 180, CFE MEMORANDO SECTD 616/2022.ORDEM DE COMPRA 1435/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 132 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
1.627,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004542/2022
WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790
1.627,00
TOTAL
1.627,00
1.627,00
1.627,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
