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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIS AELTON DA CRUZ 73944343034

Dados do Empenho

Número do empenho:	4546	Data de lançamento:	24/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
42.00	Limpeza manual de terreno com enxada -	2,47	103,74
7.50	Jardineiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÕES NO PÁTIO DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 542/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1437/2022.	18,54	139,05

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/03/2022	Limpeza manual de terreno com enxada - Jardineiro - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÕES NO PÁTIO DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 542/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1437/2022.	242,79
19/04/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA, CORTE DE GRAMA E MANUTENÇÕES NO PÁTIO DA EMEI PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 542/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1437/2022. LIQUIDADO CFME NF 001/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		242,79
02/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004546/2022 LUIS AELTON DA CRUZ 73944343034 - 30635			242,79
TOTAL		242,79	242,79	242,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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