| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 |
| Número do empenho: | 4560 | Data de lançamento: | 24/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 28.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria - | 72,59 | 2.032,52 |
| 56.00 | Pedreiro / Reboco - | 27,34 | 1.531,04 |
| 28.00 | Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro - | 36,29 | 1.016,12 |
| 56.00 | Servente – Reboco – 50% Pedreiro - VALOR REFERENTE REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI FLORESTA CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1448/2022. | 13,67 | 765,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2022 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria - Pedreiro / Reboco - Servente - Colocação de Blocos alvenaria – 50% Pedreiro - Servente – Reboco – 50% Pedreiro - VALOR REFERENTE REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI FLORESTA CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1448/2022. | 5.345,20 | ||
| 07/04/2022 | VALOR REFERENTE REPAROS E CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEI FLORESTA CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 597/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 1448/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 034 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 5.345,20 | ||
| 25/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004560/2022 CLAUDIA FERNANDA KOHL 00288331044 - 27499 | 5.345,20 | ||
| TOTAL | 5.345,20 | 5.345,20 | 5.345,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
