Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO TRANSPORTE -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS (DIAS 10/14/15/17 E 23/12/2021) E PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 64/2022.ORDEM DE SERVIÇO 76/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 614/2022.
0,00
12.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/03/2022
SERVIÇO TRANSPORTE -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS (DIAS 10/14/15/17 E 23/12/2021) E PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 64/2022.ORDEM DE SERVIÇO 76/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 614/2022.
12.300,00
24/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS (DIAS 10/14/15/17 E 23/12/2021) E PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 64/2022.ORDEM DE SERVIÇO 76/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 614/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
12.300,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO-RS (DIAS 10/14/15/17 E 23/12/2021) E PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 23/12/2021, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 64/2022.ORDEM DE SERVIÇO 76/2022.EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 614/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
11.894,10
01/04/2022
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 4567/2022
405,90
TOTAL
12.300,00
12.300,00
12.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
