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Exercício: 2022
Nome do Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	457	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	AQUISIÇÃO FINANCIADA DE BENS - FORNECEDORES PARCEL
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	4690.71.99.01.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED 2019
Natureza da despesa:	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Fonte de Recurso:	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS EM 2022.	0,00	772.209,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DÍVIDA CONFORME CONTRATO Nº 75/2019, COM ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019, PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS LED 45W / 54W / 90W e 180W, BRAÇOS DE 2,5 M e 3,5 M e RELÉ FOTOELETRÔNICO, ATRAVÉS DA LICITAÇÃO COMPARTILHADA COM O COMAJA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. REFERENTE AO PAGAMENTO ESTIMADO DE 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS EM 2022.	772.209,72
10/01/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERETE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 27ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 8ª/44 DO 1º ADITIVO.		64.350,81
17/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERETE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 27ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 8ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA SR CELSO ENDRES.			64.350,81
11/02/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 28ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 9ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		64.350,81
15/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 28ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 9ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			64.350,81
15/03/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 29ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 10ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		64.350,81
16/03/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 29ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 10ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			64.350,81
18/04/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 30ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 11ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		64.350,81
18/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 30ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 11ª/44 DO 1º ADITIVO. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			64.350,81
13/05/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 31ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 12ª/44 DO 1º ADITIVO E 1º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		79.350,81
16/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 31ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 12ª/44 DO 1º ADITIVO E 1º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			79.350,81
14/06/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 32ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 13ª/44 DO 1º ADITIVO E 2º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		79.350,81
17/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 32ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 13ª/44 DO 1º ADITIVO E 2º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			79.350,81
14/07/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 33ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 14ª/44 DO 1º ADITIVO E 3º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		79.350,81
15/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 33ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 14ª/44 DO 1º ADITIVO E 3º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			79.350,81
16/08/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 34ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 15ª/44 DO 1º ADITIVO E 4º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		66.501,10
17/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 34ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 15ª/44 DO 1º ADITIVO E 4º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			66.501,10
15/09/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 35ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 16ª/44 DO 1º ADITIVO E 5º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		66.501,10
19/09/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 35ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 16ª/44 DO 1º ADITIVO E 5º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			66.501,10
14/10/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 36ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 17ª/44 DO 1º ADITIVO E 6º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		66.501,10
17/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 36ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 17ª/44 DO 1º ADITIVO E 6º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			66.501,10
14/12/2022	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 38ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 19ª/44 DO 1º ADITIVO E 8º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		66.501,10
19/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO MENSAL DO CONTRATO Nº 75/2019, PARCELA 38ª/60 DO CONTRATO ORIGINAL E 19ª/44 DO 1º ADITIVO E 8º/30 DO ADITIVO 2. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			66.501,10
29/12/2022	ESTORNO DE EMPENHO ESTIMADO A MAIOR.	-10.749,65
TOTAL		761.460,07	761.460,07	761.460,07
SALDO A PAGAR				0,00