Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4571
Data de lançamento:
25/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PLACA FACHADA, LOGOMARCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA FACHADA COM LOGOMARCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1450/2022.
5.060,00
5.060,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2022
OUTROS, PLACA FACHADA, LOGOMARCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA FACHADA COM LOGOMARCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1450/2022.
5.060,00
19/05/2022
OUTROS, PLACA FACHADA, LOGOMARCA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA PARA FACHADA COM LOGOMARCA PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO IMÓVEL LOCADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE MEMORANDO AS Nº 154/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1450/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 270 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
5.060,00
30/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004571/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
5.060,00
TOTAL
5.060,00
5.060,00
5.060,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
