Nome do Credor: AMANDA GARMATZ DA SILVA 04301519009
Dados do Empenho
Número do empenho:
4572
Data de lançamento:
25/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO 9 CADEIRAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE 9 CADEIRAS DO SETOR DE ANÁLISE DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SF Nº 42/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1451/2022.
360,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2022
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO 9 CADEIRAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE 9 CADEIRAS DO SETOR DE ANÁLISE DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SF Nº 42/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1451/2022.
360,00
20/04/2022
SERVIÇO HIGIENIZAÇÃO 9 CADEIRAS -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE 9 CADEIRAS DO SETOR DE ANÁLISE DE PROJETOS E PLANEJAMENTO, CFE MEMORANDO SF Nº 42/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1451/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 026 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
360,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004572/2022
AMANDA GARMATZ DA SILVA 04301519009 - 28377
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
