| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 4575 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | OUTROS, PLÁSTICO P/PLASTIFICADO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PLÁSTICOS (C/ 100 UNID) PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 629/2022.ORDEM DE COMPRA 1454/2022. | 38,80 | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | OUTROS, PLÁSTICO P/PLASTIFICADO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PLÁSTICOS (C/ 100 UNID) PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 629/2022.ORDEM DE COMPRA 1454/2022. | 194,00 | ||
| 29/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE PLÁSTICOS (C/ 100 UNID) PARA PLASTIFICAÇÃO DE CARTEIRAS DOS ALUNOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE MEMORANDO SECTD 629/2022.ORDEM DE COMPRA 1454/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1350 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 194,00 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004575/2022 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
