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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010

Dados do Empenho

Número do empenho:	4577	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MUDANÇA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, DEVIDO DESVINCULAÇÃO DE MÉDIDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 559/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2022.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	SERVIÇO MUDANÇA - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, DEVIDO DESVINCULAÇÃO DE MÉDIDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 559/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2022.	250,00
31/03/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS PARA O POSTÃO DE SAÚDE, DEVIDO DESVINCULAÇÃO DE MÉDIDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE MEMORANDO SS/AB 559/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1456/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 98 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		250,00
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004577/2022 ROSELI KLOH BINSFELD 89234600010 - 26613			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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