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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4579	Data de lançamento:	25/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
Natureza da despesa:	CASTRAMOVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, COLAR, INVICTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2022.ORDEM DE COMPRA 1457/2022.	292,00	292,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2022	OUTROS, COLAR, INVICTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2022.ORDEM DE COMPRA 1457/2022.	292,00
20/05/2022	OUTROS, COLAR, INVICTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2022.ORDEM DE COMPRA 1457/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		292,00
24/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004579/2022 FEIL E FEIL LTDA - 17070			292,00
TOTAL		292,00	292,00	292,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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