| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 4579 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Canil e Ações Preventivas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO | ||||
| Natureza da despesa: | CASTRAMOVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, COLAR, INVICTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2022.ORDEM DE COMPRA 1457/2022. | 292,00 | 292,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | OUTROS, COLAR, INVICTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2022.ORDEM DE COMPRA 1457/2022. | 292,00 | ||
| 20/05/2022 | OUTROS, COLAR, INVICTO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CASTRAMÓVEL, CFE MEMORANDO SS/AB 558/2022.ORDEM DE COMPRA 1457/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 916 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 292,00 | ||
| 24/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004579/2022 FEIL E FEIL LTDA - 17070 | 292,00 | ||
| TOTAL | 292,00 | 292,00 | 292,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
