Nome do Credor: UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE CORPORATIVA DE SERVIÇ
Dados do Empenho
Número do empenho:
4587
Data de lançamento:
25/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108729664195, CFE MEMORANDO SS/AB 605/2022.
0,00
2.835,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108729664195, CFE MEMORANDO SS/AB 605/2022.
2.835,00
20/04/2022
VALOR REFERENTE DESPESAS HOSPITALARES DEVIDO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS 702108729664195, CFE MEMORANDO SS/AB 605/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 313507 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
2.300,00
20/04/2022
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO
-535,00
28/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 004587/2022
UNIMED NOROESTE RS SOCIEDADE CORPORATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 20672
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.