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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4596 Data de lançamento: 25/03/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
37.00 OUTROS, COLCHÃO INFANTIL P/BERÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 COLCHÕES DE BEBÊS PARA USO NAS EMEIS: FLORESTA E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 594/2022.ORDEM DE COMPRA 1467/2022. 185,00 6.845,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2022 OUTROS, COLCHÃO INFANTIL P/BERÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 COLCHÕES DE BEBÊS PARA USO NAS EMEIS: FLORESTA E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 594/2022.ORDEM DE COMPRA 1467/2022. 6.845,00
29/03/2022 OUTROS, COLCHÃO INFANTIL P/BERÇO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 37 COLCHÕES DE BEBÊS PARA USO NAS EMEIS: FLORESTA E ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 594/2022.ORDEM DE COMPRA 1467/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9407 ANEXA E ATESTADA PELO SECREYTARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 6.845,00
08/04/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004596/2022 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 6.845,00
TOTAL 6.845,00 6.845,00 6.845,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.