VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2022.
7.500,00
7.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/01/2022
VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2022.
7.500,00
17/02/2022
VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2022. LIQUIDADO CFME NF 058/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
7.500,00
21/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 463/2022 - REF. FEVEREIRO/2022
NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA - 31189
7.387,50
21/02/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 463/2022
112,50
TOTAL
7.500,00
7.500,00
7.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
