| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 463 | Data de lançamento: | 03/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU / UPA - Urgências - Remoção PAC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2022. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2022. | 7.500,00 | ||
| 17/02/2022 | VALOR REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE URGÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAMU 192, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO E DISPOSITIVO DE COMUNICAÇÃO, CFME CONTRATO Nº 112-2021, PROCESSO Nº 170/21 - INEXIGIBILIDADE Nº 035-2021. VIGÊNCIA: 31/12/2022. LIQUIDADO CFME NF 058/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 7.500,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 463/2022 - REF. FEVEREIRO/2022 NGS SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA - 31189 | 7.387,50 | ||
| 21/02/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 463/2022 | 112,50 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/02/2022 | 112,50 | 763/2022 | Lançada |
| TOTAL | 112,50 |
