Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. |
1.440,00 |
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03/01/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.REF JAN/21 |
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120,00 |
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04/01/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331316
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.REF JAN/21 |
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120,00 |
31/01/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. FEVEREIRO/22.. |
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120,00 |
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02/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331323
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. FEVEREIRO/22.. |
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120,00 |
22/02/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CALROS URNAU.FEV/2022. |
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120,00 |
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02/03/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331331
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. .LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CALROS URNAU.FEV/2022. |
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120,00 |
29/03/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE. RELAÇÃO DE TELEFONES ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. ABR/22 |
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120,00 |
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01/04/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331341
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE. RELAÇÃO DE TELEFONES ANEXA E AUTORIZADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. ABR/22 |
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120,00 |
28/04/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. MAIO/22. |
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120,00 |
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02/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331352
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. MAIO/22. |
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120,00 |
25/05/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JUNHO/22. |
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120,00 |
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30/05/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331368
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JUNHO/22. |
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120,00 |
28/06/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JULHO/22 |
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120,00 |
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01/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901153
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JULHO/22 |
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120,00 |
27/07/2022 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.AGOSTO/2022. |
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120,00 |
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28/07/2022 |
ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE NF. |
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-20,00 |
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29/07/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331371
VALOR REF PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.AGOSTO/2022. |
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100,00 |
25/08/2022 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.SETEMBRO/2022. |
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120,00 |
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01/09/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331375
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.SETEMBRO/2022. |
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120,00 |
28/09/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. OUTUBRO/22. |
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120,00 |
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03/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. OUTUBRO/22. |
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120,00 |
26/10/2022 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2022. |
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120,00 |
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01/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331377
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2022. |
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120,00 |
25/11/2022 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.NOV/22 |
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120,00 |
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28/11/2022 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO |
-20,00 |
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01/12/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331378
VALOR ESTIMADO REFERENTE PAGAMENTO DE CRÉDITOS TELEFÔNICOS PARA APARELHOS CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE EM VIRTUDE DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA MONITORAMENTO DOS PACIENTES QUE TESTARAM POSITIVO PARA COVID 19 CFE.MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 027/2021 E 001/2022 SF/CONT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.NOV/22 |
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120,00 |
TOTAL |
1.420,00 |
1.420,00 |
1.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.