| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABEL GRAVE |
| Número do empenho: | 482 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS AO PROGRAMA PAVIMENTAR/RS DIA 04/01/2021 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 003/2022. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS AO PROGRAMA PAVIMENTAR/RS DIA 04/01/2021 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 003/2022. | 280,00 | ||
| 04/01/2022 | VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS AO PROGRAMA PAVIMENTAR/RS DIA 04/01/2021 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 003/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 280,00 | ||
| 17/01/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000482/2022 ABEL GRAVE - 14221 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
