Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS AO PROGRAMA PAVIMENTAR/RS DIA 04/01/2021 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 003/2022.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS AO PROGRAMA PAVIMENTAR/RS DIA 04/01/2021 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 003/2022.
280,00
04/01/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PREFEITOS AO PROGRAMA PAVIMENTAR/RS DIA 04/01/2021 EM PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 003/2022. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
280,00
17/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000482/2022
ABEL GRAVE - 14221
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
