Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04/01/21 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFITOS, CFE. DECRETO 4.217.
0,00
527,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04/01/21 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFITOS, CFE. DECRETO 4.217.
527,40
04/01/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 04/01/21 A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFITOS, CFE. DECRETO 4.217. LIQUDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLAENJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
527,40
17/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000483/2022
ABEL GRAVE - 14221
527,40
TOTAL
527,40
527,40
527,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.